УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Поплутина Н.М.
(расшифровка подписи)

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и плановый период 2024-25гг
от 29.12.2022г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя_Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области
Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ганчуковская основная общеобразовательная школа Пролетарского района Ростовской области
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
29.12.2022
по Сводному реестру
60312028
глава по БК
907
по Сводному реестру 603Х9973
ИНН 6128007674
КПП 612801001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код по
бюджет.
код
классстроки ции РФ

3
12
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
Доходы, всего:
1000
а) доходы от собственности, всего
1100
120
в том числе: (по видам источников)
1110
120
б) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
1200 всего 130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
1210
130
в) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
1300всего 140
в том числе: (по видам источников)
1310
140
г) безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
в том числе: (по видам источников)
1410
150
целевые субсидии (классное руководство)
1420
150
целевые субсидии (по питанию детей 1-4 кл)
1430
150
целевые субсидии (советник)
1440
150
д) прочие доходы, всего
1500
180
коммуналка
1510
180
целевые субсидии по питанию детей 1-4 кл
1520
180
е) доходы от иной, приносящей доход деятельности
1600
х
в том числе:
1610
родительская плата (по видам источников)
родительская плата (по видам источников)
родительская плата (по видам источников)
родительская плата (по видам источников)
ж) доходы от операций с активами
1900
з) прочие поступления, всего
1980
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510

сумма на
Аналитиче 2023г.текущий
ский код
финансовый год
4

федеральный
бюджет
5

областной
бюджет
6

4 566,28
0,00
12 369 874,74 1 052 668,72
0,00
0,00
10 625 900,00
0,00
10 625 900,00
0,00
0,00
1 738 928,96 1 052 668,72
638 290,96
703 080,00
703 080,00
266 800,00
221 443,88
130 758,00
128 144,84
0,00
0,00
0,00
0,00
5 045,78
0,00
0,00
5 045,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный
бюджет
7

сумма на
2024г.первый год
планового периода

внебюджетные
средства
8

9

сумма на 2025г.
первый год
планового периода

сумма за
пределами
планового
периода

10

11

12

0,00

4 566,28
8 737 451,22

2 574 709,02

5 045,78

12 092 238,48

12 242 426,88

8 574 600,00

2 051 300,00

0,00

10 668 800,00

10 887 700,00

8 574 600,00

2 051 300,00

10 668 800,00

10 887 700,00

162 851,22
114 881,94

523 409,02
523 409,02

1 404 110,00
303 472,00
703 080,00
266 800,00
130 758,00

1 335 398,40
228 460,40
703 080,00
273 100,00
130 758,00

5 045,78

19 328,48

19 328,48

5 045,78

19 328,48

19 328,48

45 356,12
2 613,16
0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы, всего:
2000
х
а) на выплаты персоналу, всего
2100
х
оплата труда.
2110
111
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140
119
в том числе : на выплаты по оплате труда
2141
119
на прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
2142
119
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
налог на имущество и земельный налог
2310
851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
2320
852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
2330
853
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)в том числе: исполнение судебных актов Российской
2500 х
Федерации и мировых соглашений по возмещению
г) расходы
закупку товаров, работ, услуг, всего
в том на
числе:
закупку научно-исследовательских и опытносферекапитального
информационнозакупку товаров, работ, услуг в целях
ремонта государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
услуги связи
коммунальные услуги
энергетические ресурсы
прочие услкги
д) капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего

2520
2600
2610
2620
2630
2640
2641
2642

2650

831
х
241
242
243
244
221
223
247

400

12 374 441,02 1 052 668,72
9 008 106,45
831 224,84
6 921 332,28
638 421,54
0,00

8 737 451,22
7 203 738,86
5 535 516,18

2 574 709,02
973 142,75
747 394,56

9 612,06
0,00

12 061 909,06
8 977 777,03
6 921 332,28

12 212 097,46
8 977 777,03
6 921 332,28

2 086 774,17
2 086 774,17

192 803,30
192 803,30

1 668 222,68
1 668 222,68

225 748,19
225 748,19

0,00
0,00

2 056 444,75
2 056 444,75

2 056 444,75
2 056 444,75

0,00
16 229,14
11 226,42

0,00

0,00
0,00

16 229,14
11 226,42

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,72

0,00

0,00

5 002,72

0,00

0,00

0,00

221 443,88

1 533 712,36

1 585 337,13

9 612,06

3 084 132,03

3 234 320,43

221 443,88
0,00
0,00

1 533 712,36
84 000,00
0,00

9 328,48
0,00

221 443,88

1 449 712,36

543 557,13
0,00
16 597,17
1 041 780,00
526 959,96

2 491 274,78
84 000,00
42 300,00
592 857,25
2 364 974,78

2 628 063,18
84 000,00
44 000,00
606 257,25
2 500 063,18

0,00
0,00
3 350 105,43
0,00
0,00
0,00
2 308 041,85
84 000,00
16 597,17
1 042 063,58
2 207 444,68
0,00

283,58
9 328,48

0,00

В том числе из строки 2000 "РАСХОДЫ"
I. Cубсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
а) на выплаты персоналу, всего
2100
х
оплата труда.
2110
111
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140
119
в том числе : на выплаты по оплате труда
2141
119
на прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
2142
119
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
налог на имущество и земельный налог
2310
851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
2320
852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
2330
853
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)
2500 х
в том числе: исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению
2520
831
г) расходы
закупку товаров, работ, услуг, всего
2600 х
в том на
числе:
закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2620
242
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
услуги связи
2641
221
коммунальные услуги
2642
223
энергетические ресурсы
2643
247
прочие услуги
2644
II. Целевые субсидии
а) на выплаты персоналу, всего
2100
х
оплата труда.
2110
111
оплата труда.
оплата труда.
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140
119
в том числе : на выплаты по оплате труда
2141
119
в том числе : на выплаты по оплате труда
на прочие выплаты персоналу, в том числе
2142
119
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2644
244

8 737 451,22

2 574 709,02

9 612,06

12 092 238,48

12 242 426,88

0,00

10 625 900,00
8 174 268,45
6 280 903,70
0,00

0,00
0,00

8 574 600,00
7 201 125,70
5 533 509,14

2 051 300,00
973 142,75
747 394,56

0,00
0,00

10 668 800,00
8 174 268,45
6 280 903,70

10 887 700,00
8 174 268,45
6 280 903,70

0,00

1 893 364,75
1 893 364,75

0,00

1 667 616,56
1 667 616,56

225 748,19
225 748,19

0,00

1 893 364,75
1 893 364,75

1 893 364,75
1 893 364,75

0,00

0,00

16 229,14
11 226,42

0,00

0,00

0,00

2 494 531,55

2 713 431,55

1 901 674,30
84 000,00
42 300,00
592 857,25
1 775 374,30
1 404 110,00
833 838,00
640 428,58
540 000,00
100 428,58

2 107 174,30
84 000,00
44 000,00
606 257,25
1 979 174,30
1 335 398,40
833 838,00
640 428,58
540 000,00
100 428,58

0,00
16 229,14
11 226,42

0,00
5 002,72

5 002,72

0,00
0,00
2 435 402,41

0,00

1 373 474,30

1 061 928,11

1 373 474,30
84 000,00

20 148,11

0,00
0,00
1 393 622,41
0,00
84 000,00
16 597,17
1 041 780,00
1 293 025,24
1 738 928,96 1 052 668,72
833 838,00
831 224,84
640 428,58
638 421,54
540 000,00
540 000,00
100 428,58
98 421,54
0,00

О****
О****
О1901
О1101
О****

О0501

193 409,42
163 080,00
30 329,42
0,00
905 090,96
12 500,00
126 900,00

О0402
О0101
О0102
О0103
О0202
О0302
О1701
О1005

62 111,76
114 881,94
5 927,26
20 600,00
68 770,00
226 600,00
266 800,00
0,00

О****
О1901
О1101
О****
О****
0

Оплата по охране
Организация
питания
общественного порядка при помощи
средств тревожной сигнализации, выдающим по каналам
связи информацию на системы централизованного
наблюдения пункта охраны о тревожных извещениях на
Оздоровление (ФСР)
Оздоровление (местный)
Оздоровление (наценка)
Противопожарные мероприятия
газификация,
Питание 1 -4 кл Фед.бюд
Основные средства водонагреватель

12 374 441,02 1 052 668,72

1 289 474,30
162 851,22
2 613,16
2 007,04

16 597,17
1 041 780,00
3 550,94
523 409,02
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2 007,04

192 803,30
163 080,00
29 723,30

606,12

221 443,88

160 238,06

0,00

0,00

193 409,42
163 080,00
30 329,42

193 409,42
163 080,00
30 329,42

523 409,02
12 500,00
126 900,00

0,00

570 272,00
105 200,00
96 800,00

501 560,40

96 499,87
4 972,13

124 258,04
6 402,36

266 800,00

273 100,00

606,12

97 800,00

62 111,76
114 881,94
5 927,26
20 600,00
68 770,00
226 600,00
221 443,88

45 356,12

0,00

0,00

III. Внебюджетные средства
а) на выплаты персоналу, всего
2100
х
оплата труда.
2110
111
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140
119
в том числе : на выплаты по оплате труда
2141
119
на прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
2142
119
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
налог на имущество и земельный налог
2310
851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
2320
852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
2330
853
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)в том числе: исполнение судебных актов Российской
2500 х
Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности
учреждения
2520
831
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600 х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
247

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

3000
3010
3020
3030
4000 х

100

4010

610

9 612,06
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9 612,06
0,00

19 328,48
0,00

19 328,48
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 612,06
9 328,48
283,58

19 328,48
19 328,48

19 328,48
19 328,48

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
9 612,06
9 328,48
283,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Коды
строк

Наименование показателя

№пп
1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26000

1.2.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового год без применения норм
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с
учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

1.1.

1.4.
1.4.1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

1.4.1.1.

1.4.5.
1.4.5.1.

2.1.
2.2.
2.3.

3.1.
3.2.
3.3.

Исполнитель Директор

3 234 320,43

26410 Х

2 435 402,41
2 435 402,41

2 494 531,55
2 494 531,55

2 713 431,55
2 713 431,55

761 270,91
761 270,91

570 272,00
570 272,00

501 560,40
501 560,40

9 612,06
9 612,06

19 328,48
19 328,48

19 328,48
19 328,48

3 206 285,38
3 206 285,38

3 084 132,03

3 234 320,43

26420 Х

26450 Х

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451 Х

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452 Х

ФИО

подпись

0,00

3 084 132,03

26422 Х

Поплутина Н.М. ______________________________

0,00

3 206 285,38

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

(должность)

3 234 320,43

26400 Х

26421 Х

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
2 соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки: текущий
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему
3 году закупки
в том числе по году начала закупки: текущий
первый год планового периода
второй год планового периода

сумма за
пределами
планового
периода

3 084 132,03

143 820,05

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5.2.

сумма на 2025г.
первый год
планового
периода

26300 Х

26412 Х

за счет прочих источников финансового обеспечения

3 350 105,43

сумма на
2024г.первый год
планового
периода

26200 Х

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.2.2.

сумма на
2023г.текущий
финансовый год

26100 Х

26411 Х

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 БК РФ

1.4.2.1.

х

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2.
1.4.2.

Год
начала
закупки

26500 Х
26510
26520
26530

2022
2023
2024

26600 Х

20__
26620 20__
26630 20__
26610

3 084 132,03
3 234 320,43

0,00

0,00

0,00